Jakie dokumenty handlowe są dostępne w systemie enova365?

W pełnej wersji systemu enova365, poniższe zestawienie dokumentów może być rozszerzone o nowe, definiowane przez użytkownika dokumenty i relacje między nimi. Możliwe jest też zmienianie zaproponowanych ustawień i relacji do innych dokumentów na definicjach dokumentów dostarczonych przez producenta.

Standardowe ustawienia systemu pozwalają na rejestrowanie:

Dokumentów handlowych:

• FV - faktura sprzedaży

• FV2 - faktura sprzedaży powstająca w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” w relacji z WZ2

• FF – faktura fiskalizowana

• PAR – paragon

• FVP – faktura do paragonu

• FVPP - faktura do paragonu dla podmiotu gospodarczego

• FD – faktura dostawy (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym)

• RACH – rachunek (definicja jest zablokowana, korzystanie z tego dokumentu wymaga zdjęcia blokady)

• FZAL – faktura zaliczkowa

• FPRO – faktura pro forma

• KFVR – korekta rabatowa sprzedaży

• ZK – faktura zakupu

• ZK2 - faktura zakupu powstająca w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” w relacji z PZ2

• ZZAL – faktura zakupu zaliczkowego

• ZKOO – zakup z odwrotnym obciążeniem

• ZKUE – zakup z UE (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym)

• FN – faktura nabycia (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym)

• KZKR - korekta rabatowa zakupu

• KDWN – korekta dokumentów (jeden dokument dla DWNnz i DWNnc) (wymaga odblokowania definicji oraz relacji)

• KWN - korekta wartości nabycia

oraz odpowiednich korekt dokumentów handlowych.

Dokumentów magazynowych:

• PZ – przyjęcie zewnętrzne magazynowe

• PZ2 - przyjęcie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” (wymaga włączenia w konfiguracji)

• PZN – przyjęcie zewnętrzne dla nabycia (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym)

• ZPZ – dokument magazynowy zmieniający ilość albo wartość zasobów, gdy zmiany nie wynikają z korekty zakupu, lecz z wewnętrznych decyzji w firmie

• WZ - wydanie zewnętrzne magazynowe

• WZD – wydanie zewnętrzne dla dostawy (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym)

• WZ 2 – wydanie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” (wymaga włączenia w konfiguracji)

• PW – przyjęcie wewnętrzne

• RW – rozchód wewnętrzny

• ST – strata

• ND – nadwyżka

• MM – przesunięcie międzymagazynowe

• MMW – wydanie przesunięcia

• MMP – przyjęcie przesunięcia

• INW – inwentaryzacja

• INWST – inwentaryzacja strata

• INWND – inwentaryzacja nadwyżka

• KPL – kompletacja

• KPLW – kompletacja wydanie

• KPLP – kompletacja przyjęcie

• BO – Bilans Otwarcia magazynu (wymaga odblokowania definicji)

oraz odpowiednich korekt dokumentów magazynowych w tym automatycznie powstający KWPZ (dokument koryguje wartość zakupu towarów wydanych w przypadku korekty wartościowej zakupu)

Dokumentów obrotu opakowaniami:

• WO – wydanie opakowań

• ZWO – zwrot wydania opakowań

• PO – przyjęcie opakowań

• ZPO – zwrot przyjęcia opakowań

• MMWO – wydanie opakowań MM

• MMPO – przyjęcie opakowań MM

• ZKO – faktura zakupu opakowań

• FVO – faktura sprzedaży opakowań

Dokumentów wewnętrznych (dokumenty związane z obrotem wewnątrzwspólnotowym):

• DWNnz – dokument wewnętrzny VAT należny

• DWNnc – dokument wewnętrzny VAT naliczony

• DWKPar - dokument wewnętrzny korekty paragonu

Dokumentów ofert i zamówień:

• ZO – zamówienie od odbiorcy

• ZD – zamówienie od dostawcy

• OO – oferta dla odbiorcy

• OD – oferta od dostawcy

• ZOO – zapytanie ofertowe od odbiorcy

• ZOD – zapytanie ofertowe do dostawcy

Umów:

• UC – umowa usługi cyklicznej

• AC – aneks umowy usługi cyklicznej

• UD – umowa dostawy

• AD – aneks umowy dostawy

• ZJ – zlecenie jednorazowe

!

Uwaga!

System umożliwia definiowanie nowych dokumentów i tworzenie relacji między nimi.